| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150489 |
| Číslo faktúry: | FD /0034 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Lupčianka, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | sep.zber |
| Dátum doručenia: | 10.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2015 |
| Súbor: | FD_0034 |
| Zverejnené: | 04.08.2015 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
